篇一：卷烟规范经营自查报告
为了端正办学思想，规范教育教学管理，全面实施素质教育，促进学生全面发展和健康成长，保障学生身心健康成长，不断提高学校办学水平，我校在日常教学中就不断对照上级文件要求，认真开展减轻学生课业负担、规范办学行为、实施素质教育活动。现在就这一活动做自查总结。
一、提高认识、健全制度、推进办学规范化
1、设立规范办学行为工作小组。在学年初我校成立了由校长牵头，学校各部门和教师代表组成的规范办学工作领导小组，以上级规范办学工作的文件和精神为指针，加强学习，制订措施，稳步推进我校的规范办学行为工作。
2、进一步健全完善学校各项管理制度。几年来，我校相继制定了五认真检查制度、作业批改办法、减负制度、招生制度、三表公开制度等，每学期都有学校“减负”工作具体目标和措施，定期开展“减负”自查并有自查报告。对投诉件及举报意见能及时有效地整改。
3、加强学习提高认识。我们每学期都组织教师学习规范办学行为六个严格要求，及时传达上级行政部门有关规范办学规范教学的要求，通过学习，提高全体教师的意识，调动全校教师的积极性，共同推进规范办学行为的实施。
二、认真谋划、积极实施、落实办学规范化
1、公开公示，接受监督。在学校大门口醒目位置安装了“规范办学行为”监督公示牌，公布市、县（市）区两级举报电话和投诉信箱。每学期开学一周内将本学期的课程安排、作息时间、课外文体活动、校历等教学活动安排在学校门口宣传栏、教室等醒目位置公示，接受师生和家长监督。
2、六个严格，有序而为
⑴提前排摸流动人口子女入读人数，义务教育阶段学校坚持免试就近入学，没违规提前招生和举行任何形式的选拔性考试，各种学科竞赛、特长评级不与义务教育阶段学校录取相挂钩，没有以各种名义在校内分设重点班和非重点班。招生后，我们按照新生户口来源，性别等因素，班主任抽签的办法进行分班。学校逐步加强和完善学生的学籍管理。
⑵学校按规定开齐开足音、体、美课程，期初及时上报，接受凤山街道教育辅导室业务指导和监督。通过努力招收音体美专业教师，有效地保障了音体美课程有效教学。进一步认真落实大课间活动和课外活动，制订大课间活动方案，确保学生平均每天1小时校园体育活动时间，学校充满生气和活力。坚决纠正随意加深课程难度、随意增减课程和课时、赶超教学进度和提前结束课程的现象。学校从来不组织学生参加与教育教学无关的社会活动以及各种有违教育规律的比赛、竞赛。学校课程表向家长公示，接受家长的监督。
⑶分季节制订学生作息时间表，通过公告栏、宣传栏等渠道告知学生及家长。学生在校时间合计不超过6小时，少先队加强对过早到校和过迟离校学生检查，强调并督促教师不占用学生的课间、午休、自修课时间组织集体教学活动。学校从不利用双休日、节假日或晚上时间组织学生集体补课。
⑷学校有作业批改要求，严格执行分年段控制学生作业总量，小学一、二年级不布置书面家庭作业，三至六年级平均书面家庭作业量不超过1小时，初中不超过两小时；双休日及节假日不加大作业量。教师能根据课改的要求，精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，学生作业量基本上适中。学校要求教师对学生书面作业全部批改，并及时反馈。学校教务处每学期组织检查并纳入教师考核。来源 wwW.ZUowEnbA.nET
⑸小学每学期只进行一次期末考试，初中每学期实行期中、期末两次学科考试，考试以等第计成绩，不公布考试成绩，也不对考试成绩进行公开排名。
⑹自办学以来，严格教材选用工作程序，按上级要求，只在范围内征订学生用书，由教
务处征订后经过校长审核，不统一购买规定以外的教辅材料，严格禁止教师向学生推销或变相推销教辅材料及其它学习用品，也没有通过非法渠道订购教辅材料。
3、搭建平台，提高素质。教师业务素质是实施办学规范化的关键。学校重视教师业务成长，通过请进来、走出去等各种渠道，教科研提升，强化业务指导。加强教师的职业道德教育和业务培训，提高教师专业化水平。学校制定了一系列师德建设规章制度，规范教师的教学行为。广大教师能够自觉遵守学校的.规章制度，按照“五不得”、“八不准”的要求进行教学活动。每学年开展教师职业道德考核，评选优秀班主任、先进教师，积极营造教书育人，爱岗敬业的良好风尚。加强对教师的管理，严禁教师对学生实行有偿家教、有偿补课，教师也不得组织学生统一征订教辅材料。
4、征求意见，开展评价。学校积极开展家校共建沟通活动，通过告家长书、教师家访等活动对学校各方面的意见和建议。每学期学校随机抽调部分班级家长参加规范办学行为和师德师风问卷调查，据统计，问卷满意率在98%以上。又对三至六年级不同层面的部分学生进行问卷调查，学生满意率在98%。对问卷调查，学校进行分析评估，并对教师提出了相关建议要求。
三、存在的问题和今后努力方向
虽然学校在规范办学行为工作中做了大量的工作，取得了一定的成效，由于学校的特殊性和学生流动性大的特点，难免存在一些不足。
一是要进一步解决认识问题。推进办学行为规范，着眼点在于减轻学生过重的课业负担，最终目的在于深化素质教育。要进一步在教师队伍中明确以下几点：减负不是减质，减负对教师的要求更高，减负要扬长补短、造峰填谷，比如知识的传授要进一步保持，并继续强化，而对薄弱方面，比如德育、体育等工作要不偏不废，高度重视，齐头并进，使优势更优、强势更强，使劣势转优、弱项转强，最终实现共同提升。
二是要进一步解决思路问题。规范办学行为的要求明确严格，对我们流动人口子女学校来说，既是挑战，也是机遇。我们要坚持轻负优质的目标，一手抓减负，一手抓增效，在效率上多做文章，以教科研为支撑，切实提高教师业务素质，从而提高课堂质量。
三是要进一步解决方法问题。要科学处理好三个关系：规范办学行为与明确办学目标；规范办学行为与教学实施；规范办学行为与课程设置的关系。要重视推进课程规范实施，在优化师资配备的前提下，按照课程计划开齐开足课程，用足用好地方课程教材的同时要重视校本课程开发与研究，丰富学校课程内容，优化学校课程设置。
通过自查，我们意识到规范办学行为，责任重大，意义深远。尽管我们在工作中做了一定的工作，取得了一些成绩，但与规范办学行为的要求还存有差距。
篇二：卷烟规范经营自查报告
为认真贯彻落实教育部“减负万里行”活动要求,促进我校和谐、健康、可持续发展，办人民满意的教育，我校成立了学校专项行动领导组，积极开展规范办学行为自查活动。现将自查情况汇报如下：一．自律机制
1、我校成立了以校长为组长的规范办学行为工作小组，并制定好本学期“减负”工作的具体目标和措施。将在期中召开家长会，期末开展全体学生问卷调查、部分学生座谈及教研组进行“教学五认真”检查等形式进行自查自纠。
2、在学校大门口醒目位置，安装“规范办学行为”监督公示牌。开学一周内，教务处将本学期的课程安排、作息时间、课外活动及学校教学活动安排表都公示在学校宣传栏、教室等醒目位置，以作为校园文化建设和教室布置评价的重要内容。
二．招生分班
3、我校坚持义务教育免试入学制度，认真贯彻在关文件精神，严格执行“零择校”政策。按学生户籍进行招生，遵循免试、就近入学原则，确保适龄儿童全部入学接受义务教育。省外籍新生由县教育局基教股统一分配入学。
4、学校没有分快慢班、实验班、加强班等现象，编班过程透明、公开、规范。全部根据小学毕业考成绩由电脑均衡排班，后由班主任抽签分班。师资安排也由校行政会议商量各学科教师的搭配，努力做到合理均衡，保证所有学生公平接受义务教育。新生入学后，教务处及时做好电子学籍的学生登记工作，同时对外省籍学生做好在关材料的收集，随时准备教育局“义务段流动人口子女入学条件”的审核检查。
三．课程计划
5、学校按国家义务教育阶段课程设置规定开齐开足体育、音乐、美术、信息技术、综合实践活动等课程。学校领导也十分重视实验教学，开设4个实验室，无论是教师的演示实验和学生的分组实验，都一丝不苟，实验开出率为100%。
6、认真落实大课间活动，每天上午第二节课后安排以广播操、长跑、跳绳等形式开展的25分钟课间活动。学校根据制订的课外活动安排表，组织学生在下午第三节课后开展阳光体育活动，活动内容有各种篮球、排球、羽毛球、跳绳、长跑等多项内容，鼓励学生加强体育锻炼。教务处、体艺组加强对活动的落实、指导和监督，以保证学生每天在校体育活动不少于1小时。
四．作息时间
7、学校按规定科学合理的安排好作息时间表和课表，以保证学生在校参加教育教学活动的时间不超过7小时；教师不占用学生的.课间、午休、自修课组织教学活动。学校还专门安排教师下班管理学生的午休，行政值日人员加强巡逻监督，杜绝教师占用午休时间进行集体教学活动，保障学生能有自由发展的时间和空间。
8、学校严格执行节假日放假通知，从不占用双休日、节假日等时间安排学生的集体补课。
五．作业考试
9、学校严格控制学生的作业总量。教师们根据课改要求精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，作业总量适中，控制在1.5小时之内，对学生完成的书面作业都进行了全部的批改，教务处组织人员不定期开展作业批改检查并进行评价反馈。只是在期中期末复习阶段，部分教师在节假日和双休日中稍微略增加了作业量，单元测试次数也有增加，一定程度上略加大了一部分学生的课业负担，教务处以后会加大力度进行监督和整改。
10、学校每学期组织期中、期末两次考试。教务处不对成绩进行公布和公开排名，只
是在各年段教师会议上供校长室、任课教师参考，以分析各班级、各年段均衡和学生成长发展之用。学生个人成绩只供学生本人及家长参考，由班主任以校讯通形式发给家长。
六．教材教辅
11、学生使用的教学用书只是在范围内征订。音乐、美术、劳技等部分学科还使用了循环教材。学校从不统一组织为学生购买和征订规范以外的教辅材料，也不向学生家长推荐各类辅导用书。个别家长对学生有特殊要求的，自行购买了课外辅导用书。
七．社会评价
12、每学期开展1次征求不同层面学生及家长意见活动，征求意见后有汇总材料和改进措施，学生代表和学生家长代表对学校课业负担评价满意度较高。
通过这次自查，我们认识到减轻学生课业负担、规范办学行为的责任之重大。尽管我们在工作中做了一定的工作，取得了一些成绩，但与上级的要求还存有差距。在今后工作中，我们会认真贯彻有关文件精神并严格执行加以自纠和改善。学校会从加强教师管理、提升教师专业发展入手来提高课堂教学效率、切实减轻学生课业负担。
篇三：卷烟规范经营自查报告
为全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育，实现学校的科学发展，对学校的办学行为进行了认真的自查，具体情况如下：
一、校务管理
1．能坚持正确的办学方向。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，依法治教，依法治校。坚持教育符合自身发展规律的要求，符合时代发展的要求，符合建设中国特色社会主义对人才的要求，符合以人为本的要求，全面贯彻教育方针，全面提高教育质量。
2．建立健全各项常规管理制度。如：《考勤制度》、《岗位设置方案》、《岗位设置工作实施方案》、《教职工绩效（年度）考核方案》、《安全工作管理制度》、《门卫管理制度》、《住校生管理制度》等。管理制度涵盖学校工作的各个方面，体现系统性；符合素质教育的要求，体现导向性；贴近学校的工作实际，体现实效性。
3．实行民主决策和管理。本学期，学校制定了校长办公会、行政例会和教师例会制度，校内所有重大事项，均通过民主讨论研究决定。学校将组织选举产生新一届教职工代表大会，充分发挥党组织、工会、共青团、少先队等组织的作用，做到民主议事、校务公开。
4．加强学校财产管理。本学期，学校制定了《财产管理制度》，对财产购置、使用、报废等环节作出了明确规定，对校内资产进行了详细登记，确定专人定期进行清产核资，完成了事业单位国有资产管理系统的录入，加强对学校财产的'维护和管理。
5．加强学校财务管理。本学期，学校制定了《财务管理制度》，严格执行支出票据经办、审核（证明）、审批程序，详细制定了学期经费预算，确保资金合理使用。
二、德育工作
6．坚持“育人为本、德育为先”。按照《公民道德建设实施纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》等要求，深入持久地开展学生行为习惯养成教育、思想品德教育、法制教育、国防教育和心理健康教育等。7．积极开展“爱祖国、唱国歌”活动，坚持升降国旗制度，规范升旗仪式。
8．德育工作机构健全。加强以班主任为主体的德育队伍建设，加强班主任选聘、培养培训和考核，提高了班主任待遇。建立班主任工作基本规范。
三、招生行为
9．按照义务教育阶段学校坚持免试就近入学原则，我校招生范围为宣州区沈村镇。学校没有拒收学区范围内的适龄少年入学，没有举行任何形式与入学挂钩的选拔性考试和测试，没有以学生竞赛、考试成绩及特长评级作为录取依据。
10．严格学籍管理。落实学生转学、休学、复学等各项管理制度，实行学籍信息化管理，配备兼职学籍管理人员，建立纸质和电子学籍档案。
四、办班行为
11．编班办班行为规范。我校一律实行均衡编班，没有以实验班、特长班等任何名目设立重点班、快慢班。
五、教学行为
12．严格执行课程计划。建立教学工作基本规范。按照国家和省规定的课程设置和课程计划，开齐课程，开足课时。高度重视信息技术、艺术、体育与健康、综合实践活动课等课程的开设，并纳入学生学业水平考试评价之中
13．严禁违规补课。学校没有以任何名义（包括家长委员会等）利用寒暑假、双休日、节假日组织学生有偿补课。
14．科学安排作息时间。学生每天在校集中学习时间分别不超过7小时，学生每天睡眠时间分别不少于9小时。学生晚自习结束时间21:00，早上统一起床时间7:00。
15．严格规范日常考试。不组织、不参加未经教育行政部门批准的各种统考、联考或其他竞赛、考级等活动。
16．严格控制课外作业量，家庭作业每天控制在1.5小时之内。
17．加强学生体育锻炼。认真贯彻《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开设好体育课程，保证体育教师配备、体育课时数量、体育课堂教育质量。
六、收费行为
18．严格执行收费政策。学校严格按国家、省规定项目和标准收费。所有收费项目都进行了公示，未经公示的收费项目一律不得向学生收取。学校面向学生的收费，都经物价部门的认可，并出具正式发票。
19．严格服务性收费和代收费管理。服务性收费和代收费必须坚持学生自愿和非盈利原则。
七、教师行为
20．加强教师职业道德建设。利用教师例会，学习了《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《安徽省中小学办学行为规范》、《宣城市中小学办学行为规范40条》等法律法规。
21．严禁教师有偿补课。严禁教师对学生实行有偿家教、有偿补课、私自在外兼课兼职。提倡教师利用课外时间免费为学生补缺补差，其教学时间计入教师的工作量，作为年度（绩效）考核内容之一。
22．健全听课评课制度。此项工作由教导处布置，各教研组组织实施。要求一般教师、年级（学科）组长、校长（教导主任）每学期听课分别不少于10节、15节、20节，做到听课有记录，课后要开展针对性评议。
23．建立科学的教师评价体系。综合考虑师德表现、工作态度、事业发展、工作量、工作难度和工作实绩等因素，科学评价教师工作。
八、庆祝建党90周年列系列活动
24．组织教师参加教体局举办的“唱红歌”活动，利用课间操时间，每天播放一首红歌。25．德育处、共青团组织出一期庆祝建党90周年校园专刊和班级专刊。
篇四：卷烟规范经营自查报告
自 查 汇 报 根据集团公司下发的《关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》，我公司认真组织学习，及时召开了专项工作会议，学习通知精神，严格按通知精神要求进行落实。 且对照主要问题进行了重点排查，现将落实及自查、自纠情况汇报如下：
一、成立了以总经理为组长的自查、自纠领导小组。全面动员，按照集团公司的要求，自查自纠，对发现的问题及时纠正。
二、自查、自纠小组结合我公司的实际情况，在对外借款、对外担保、合同管理、对外租赁、对外投资等经营活动项目上，进行了自查。
1、投资
1）投资行为：公司进行收购（含购买）、出售、置换实物资产或其他资产，承包，财产租赁等行为
2）投资决策权限：公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。
3）投资管理
总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，决定实施或报董事会、股东大会批准实施。
经自查：目前公司无投资行为。
2、担保
1）担保行为：公司为他人提供担保的行为。
2）担保决策权限： 公司严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。
3）担保管理： 遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原则，公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。
4）担保责任
未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应承担相应的法律责任。
经自查：目前公司无担保行为。
3、借贷
1）借贷行为：公司向
金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。
2）借贷管理
公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会，总经理办公会决定 实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。
经自查：目前公司无借贷行为。
4、合同管理
1）健全制度，规范合同管理
为了更好地规范合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司规范合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认办法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了规范化和制度化合同的管理。
强化了有关合同专用章印鉴管理，对合同文本进行清理验收全面归档，强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节，促进了合同规范化管理，使合同履约率达到100%。
三、整改措施
在下步工作中，我们要强化措施，促进企业按期复查，跟踪整治，确保严格管理、规范经营。
1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施，认真落实责任制，一把手亲自抓。加大管理工作力度，认真贯彻落实关于《严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》精神，切实做到抓实、抓细。
2、遵章守法，建立健全相关规章制度。真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，做好宣传教育培训工作，增强领导和工人的依法规范经营意识和法制观念。
3、严明纪律，严肃责任追究。
随时自查自纠，且对公司的'规章制度进行全面梳理，对公司的管理制度进行完善和修 订。加大对各项工作的督导和考核，要按照“谁出事、谁负责”的原则严肃追究责任。具体做法：
1）对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深入分析和评估，涉及到法律法规、制度规定的条款，要进一步补充完善。
2）建立法律风险评估制度，通过开展相关讲座、咨询法律顾问等手段，提高防范法律风险能力，正确识别面临的法律风险，有针对性地采取防范措施，使风险得以可控、在控。
依法治企是一项长期性、日常性的工作，我们将正确理解和处理依法治企工作与正常工作
的关系，做到有机结合，相互促进。将以此次自查自纠工作为契机，切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到公司的各项工作之中，推动公司各项工作健康、有序进展。
篇五：卷烟规范经营自查报告
根据市教育局《关于开张公办学校在职教师有偿补课、向学生家庭摊派和接受学生及家长财物行为专项治理活动的通知》的具体要求，为维护我校教师良好师德形象，规范办学行为，减轻学生课业负担，我校在全体教师个人自查的基础上，全面自查自纠，自查情况如下：
在此次专项治理活动之前，我校一直将师德师风工作作为学校的重点工作来抓，每个学期开学初都会针对规范办学的若干问题组织教师向学生、家长、社会作出公开承诺，接受社会监督。与教师签订规范办学责任状，明确规范办学要求。倡议家长自觉抵制不良风气，承诺不送孩子参加在职教师有偿补课，不向在职教师送礼品礼金等财务。
接到通知后，我校立即成立专项整治工作领导小组。召开了在职教师有偿补课、向学生家庭摊派和接受学生及家庭财物行为为主体的教职工大会，让教师认清违规行为在社会上造成的恶劣影响，认清各级党委政府坚决治理的决心。组织教师重温相关法律和规定，写出不少于2万字的学习笔记。
根据教师的深刻自查和学校细致的排查，未发现我校教师有如下行为：
1、组织学生有偿补课；
2、参与社会力量办学机构或其他个人组织的面向中小学生的有偿补课；
3、利用补课讲授新课及“课上不讲课下讲”行为；
4、推荐诱导学生参加校内外有偿补课；
5、为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息；
6、利用网络授课向学生收取报酬；
7、一个人名义延长学生在校时间并获取报酬；
8、向学生推荐、组织学生购买教辅资料；
9、以个人名义向学生家庭摊派学校、班级所需物品及劳务；
10、借节日及其它时机接受学生及家长礼品礼金；
11、以升职、搬迁、有病等其它名义接受学生及家长礼品礼金，或接受学生及家长宴请；
12、以各种名义向学生家庭索要或变相索要任何财务。结合本次的`自查，在接下来的工作中，我们会一如既往地开展好我校的师德师风建设工作，帮助教师树立正确的从教观，为打造一批专业过硬、思想过硬、师德过硬、学生认可、家长认可、社会认可的教师队伍不懈努力。
篇六：卷烟规范经营自查报告
为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对20xx年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：
一、20xx年1至9月卷烟经营情况
至二〇一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度计划XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。
二、自查方法。
（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。
（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。
（三）要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。
（四）实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。
三、自查重点
本次监督检查工作，在XX局的统一组织领导下，各职能部门积极行动认真开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：
(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；
（2）是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认情况、入网销售情况等。对数据平衡差数要准确说明原因，并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料；
(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；
(4)是否有拆单分摊、假入网销售；
(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；
(6)是否存在毗邻销售的情况。
四、自查基本情况。
（一）销售方面。20xx年XX烟草分公司卷烟总销售计划为22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成计划81.73%。资料表明所有销售都是通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷烟销售违规情况发生.
（二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。
（三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。
（四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对20xx年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。
（五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查，１月、２月是春节期间，市场较为活跃，为满足市场需求，经零售户申请增加订货次数，已报经XX烟草公司卷烟营销部审批同意。
（六）订单异常情况。20xx年1月至9月，我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额情况发生。经查，一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一致；二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放，指导思路过于简单，没有针对零售户市场销售情况来加于区别指导；三是相同销售区域消费者的需求相对一致，导致零售户部分订单相同。
（七）代订货情况。部分零售户存在使用相同电话订货的情况。经查，共涉及零售户141户，订货电话号码56个。有46个号码92户属于注销新办证零售户，仍然沿用以前的订货电话；有2个号码5户分属于一家人共用号码；有5个号码24户属于连锁店，由总店或总公司负责订货，但所订卷烟均配送到各分店，没有发现窜码情况；有3个号码20户属于代订货零售户，卷烟销售科已向我局进行报备。
（八）大户监管方面。XX局加大对卷烟零售大户的走访调查力度，了解掌握其卷烟销售流向，深入查找卷烟零售异常问题，杜绝其私自调剂、低价倾销、批发销售卷烟等不规范经营行为，进一步规范零售市场经营秩序，确保卷烟100%落地销售。通过每周登录卷烟销售系统，对卷烟大户所订购的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。
（九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。
（十）婚庆促销方面。截至9月底，XX烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在XX市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原则，没有发现XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销售、降价销售。严禁以促销名义不对卷烟品牌负责进行甩卖、破坏市场基础的行为。
五、存在问题
(一)卷烟营销方面
1、在实地调查过程中卷烟供货服务成为零售户诉求焦点。紧俏卷烟需求得不到满足，货源满意度不高，供货宣传解释工作仍然无法令少数零售户满意。
2、少数零售户柜台的陈列、卷烟品种的摆放，价格标签的维护，仍然无法到位。
3、存在少部分零售户订单数量一致的情况。
4、卷烟预测工作准确率偏低，服务客户的.能力有待加强。
5、卷烟品牌培育工作能力有待进一步加强。
（二）卷烟配送方面
1、通过检查发现有近50份配送单据客户“清点确认签字”有字迹相同情况。经查原因如下：
（1）中石油和中石化销售点属于联锁店，有的销售点在高速公路旁，配送车辆无法上路，故由总店统一签收。
（2）部分客户因事临时外出委托临近烟店或亲朋签收。
（3）同一配送区域内开有分店的，由一个店签收。
（4）有的店主不识字，请邻居签收。
2、XX市“定点取货/代送点”城区和开发区未设，仅在13个乡（镇）每乡（镇）设一个定点取货/代送点，无设置不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户3.8%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检查也发现一些问题。
（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。
（2）个别定点取货/代送点记录不完整。
（3）有的客户取货签字不规范，有代送点代签字的情况。
六、下步拟采取的监管措施
根据《XX省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》、《XX市内部专卖管理监督工作制度》规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：
（一）加强教育，提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教育体系，定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。
（二）进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发挥内部专卖管理的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题，制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。
（三）加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。
（四）规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理，对出现的预警情况及时安排人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。
（五）加大对专卖行政执法人员的监督力度，督促执法人员严格按照《烟草专卖人员执法行为准则》做到文明执法，防止出现违规执法行为。
（六）做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件.
我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟规范经营不断深入。